4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація державної політики, спрямована на створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та / або розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Капітальний ремонту об’єктів

0

9952,50

9952,50

0

9952,50

9952,50

0

0

0

Усього

0

9952,50

9952,50

0

9952,50

9952,50

0

0

0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Капітальний ремонт об’єктів

затрат

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Проектна документація (Заболоттівська школа-інтернат)

0

970

970

0

970

970

0

0

0

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (9,9525 тис.грн./ 2,62 тис.грн. за кв м)

0

3,8

3,8

0

3,8

3,8

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

кв. м

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на капремонт об’єкта

тис. грн.

розрахунково 9,9525 /1

0

9,95250

9,95250

0

9,95250

9,95250

0

0

0

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (2542,805 тис.грн./ 970 кв м)

0

2,62

2,62

0

2,62

2,62

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково

0

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

0

0

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 190/х

0

х

х

0

х

х

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)