4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1511171        Будівництво освітніх установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

2650000,0

2650000,0

0

1765382,1

1765382,1

0

-884617,9

-884617,9

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Освоєно коштів місцевих бюджетів у сумі не менше 10 відсотків від обсягу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», спрямованих на реконструкцію навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дошкільного навчального закладу» с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні по вул Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковельського району, ІІ черга (коригування). , а саме 17495482,40 гривень. Отримано економію коштів місцевих бюджетів Разом з цим, роботи на об’єкті ІІ черга (перший пусковий комплекс – школа) завершено

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Реконструкція об’єктів

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (ЗОШ в с. Вербка)

0

2022,2

2022,2

0

2022,2

2022,2

0

0

0

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (1765,382 тис.грн./  16,4 тис. грн. за кв м)

0

162

162

0

108

108

0

-54

-54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із зменшенням обсягу касових видатків зменшено розрахунковий обсяг планового обсягу реконструкції. Разом з цим, роботи на об’єкті (ІІ черга) завершені.

кв. м

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  2650/1

0

2650

2650

0

1765,382

1765382,1

0

-884,618

-884,618

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (33158,974 тис.грн./  2022,2 кв м)

0

16,4

16,4

0

16,4

16,4

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із зменшенням обсягу касових видатків зменшено розрахунковий обсяг витрат реконструкції на одного об’єкта. Разом з цим, роботи на об’єкті (ІІ черга, перший пусковий комплекс - школа) завершені.

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

8

8

0

5

5

0

-3

-3

Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із зменшенням обсягу касових видатків зменшено розрахунковий обсяг готовності. Разом з цим, враховуючи обсяг коштів субвенції роботи на об’єкті (ІІ черга, перший пусковий комплекс - школа) завершені.

Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників, враховуючи обсяг коштів субвенції роботи на об’єкті (ІІ черга, перший пусковий комплекс) завершені, потребує фінансування другий пусковий комплекс ІІ черги – дитячий садок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)