1172 "Виконання заходів у рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
|
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021____ рік
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти |
|
5. Мета бюджетної програми |
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
1511172 Будівництво освітніх установ та закладів |
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
гривень |
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Забезпечення реконструкції об’єктів |
0 |
18315500 |
18315500 |
0 |
17495482,4 |
17495482,4 |
0 |
-820017,60 |
-820017,60 |
|
Усього |
|
0 |
18315500 |
18315500 |
0 |
17495482,4 |
17495482,4 |
0 |
-820017,60 |
-820017,60 |
|
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», спрямованих на реконструкцію навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дошкільного навчального закладу» с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні по вул Ватутіна, 108 в с. Вербка Ковельського району, ІІ черга (коригування), роботи на об’єкті ІІ черга завершено |
||||||||||
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
гривень |
|
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1 |
Реконструкція об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа |
кв. м |
Розрахунково (ЗОШ в с. Вербка) |
0 |
2022,2 |
2022,2 |
0 |
2022,2 |
2022,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
плановий обсяг реконструкції об’єктів |
кв. м |
розрахунково (18315,5 тис.грн./ 16,4 тис. грн. за кв м) |
0 |
1117 |
1117 |
0 |
1067 |
1067 |
0 |
-50 |
-50 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із економією коштів та зменшенням обсягу касових видатків зменшено розрахунковий обсяг планового обсягу реконструкції, роботи завершені. |
кв. м |
|||||||||||
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об’єктів, які плануються реконструювати |
одиниці |
звітність установ |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні |
|
|||||||||||
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |
тис. грн. |
розрахунково 18315,5/1 |
0 |
18315 |
18315 |
0 |
17495 |
17495 |
0 |
-820 |
-820 |
|
|
|
Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об’єкта |
тис. грн. |
розрахунково (33158,974 тис.грн./ 2022,2 кв м) |
0 |
16,4 |
16,4 |
0 |
16,4 |
16,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із зменшенням обсягу касових видатків (через економію) зменшено розрахунковий обсяг витрат реконструкції на одного об’єкта. |
|
|||||||||||
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень готовності об’єктів реконструкції |
% |
Розрахунково |
0 |
55 |
55 |
0 |
53 |
53 |
0 |
-2 |
-2 |
|
|
|
Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком |
% |
Розрахунково 1/х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
|
|
|
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком |
% |
Розрахунково |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв’язку із зменшенням обсягу касових видатків (через економію) зменшено розрахунковий обсяг готовності. Разом з цим, враховуючи обсяг коштів місцевих бюджетів роботи на об’єкті (ІІ черга, перший пусковий комплекс-школа) завершені. |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто прогнозованого рівня результативності показників, враховуючи обсяг коштів місцевих бюджетів об’єкті (ІІ черга, перший пусковий комплекс) завершені. Потребує фінансування другий пусковий комплекс (дитячий садок) |
|
||||||||||||
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. ____________ |
|||
|
Директор департаменту |
______________________ |
|
Андрій САЗОНОВ________________ |
|
Головний бухгалтер |
______________________ |
|
Юлія ПОДЧАСОВА___________________ |
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}
Попередня