4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення рівня благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1516030        Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Капітальний ремонт  об’єктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації)

0

10 000

10 000

0

0

0

0

-10000

-10000

0

10000

10000

0

0

0

0

-10000

-10000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Передбачалось здійснити тендерні процедури з капремонту 2 об’єктів, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Капітальний ремонт об’єктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації)

1

затрат

обсяг капітального ремонту  об'єктів, загальна площа

кв. м

Орієнтовно (капітальний ремонт частини Центрального парку (поруч з атракціонами) та (поруч з ДЮСШ № 3)

0

15000

15000

0

15000

15000

0

0

0

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (10 тис.грн./  0,7 тис. грн. за кв м)

0

14

14

0

0

0

0

-14

-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються капремонту

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

0

0

0

-2

-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 10/2

0

5

5

0

0

0

0

-5

-5

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

Орієнтовний розрахунок  (10000 тис.грн./  15000 кв м)

0

0,7

0,7

0

0

0

0

-0,7

-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник середніх витрат капремонту одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково

0

0,1

0,1

0

0

0

0

-0,1

-0,1

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник рівня готовності

Аналіз стану виконання результативних показників. Не досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників, необхідно продовжити роботу із капремонту  об’єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми не виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)