4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517321        Будівництво освітніх установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

40000

40000

0

0

0

0

-40000

-40000

0

40000

40000

0

0

0

0

-40000

-40000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Передбачалось здійснити тендерні процедури з реконструкції 2 об’єктів, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Орієнтовно (Володимир-Волинський ліцей, тренувальна база в с. Пульмо)

0

75000

75000

0

75000

75000

0

0

0

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (40 тис.грн./  5,2 тис. грн. за кв м)

0

7,7

7,7

0

0

0

0

-7,7

-7.7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

0

0

0

-2

-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  40/2

0

20

20

0

0

0

0

-20

-20

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об’єкта

тис. грн.

Орієнтовний розрахунок  (390000 тис.грн./  75000 кв м)

0

5,2

5,2

0

5,2

5,2

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник середніх витрат реконструкції одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

0,01

0,01

0

0

0

0

-0,01

-0,01

Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник рівня готовності

Аналіз стану виконання результативних показників. Не досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників, необхідно продовжити роботу із, реконструкції  об’єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми не виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)