4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

 2

Підвищення якості надання медичної допомоги дітям та матерям відповідно до світових стандартів шляхом створення мережі сучасних перинатальних центрів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів , що мають на меті соціально-економічний розвиток територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517322  Забезпечення будівництва медичних установ та закладів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

Забезпечення реконструкції об’єктів

24000

0

24000

22246,0

0

22246,0

-1754

0

-1754

Всього

24000

0

24000

22246,0

0

22246,0

-1754

0

-1754

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. здійснено оплату за сертифікат готовності до експлуатації об’єктів. Касові видатки здійснені відповідно до розрахунку вартості сертифікату СС2 – 10442 грн (приймальне відділення Камінь-Каширської райлікарні) та СС3 – 11804 грн. (обласний перинатальний центр). Отримано економію коштів у сумі 1754 грн

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг реконструкції  об'єктів, загальна площа

Кв м

проектна документація (обласний перинатальний центр 1458,6, Камінь-Каширська лікарня 524,94)

1458.6

1458.6

1458.6

1458.6

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

Звітність установи

2

2

2

2

0

0

Середні витрати на оплату сертифікату

грн.

Звітність установи (24000/2)

12000

0

12000

11123

11123

-877

-877

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки здійснені відповідно до розрахунку вартості сертифікату СС2 – 10442 грн (приймальне відділення Камінь-Каширської райлікарні) та СС3 – 11804 грн. (обласний перинатальний центр). У середньому отримано економію коштів у сумі 877 грн. на одиницю продукту

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

сертифікат

100

0

100

100

100

0

Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)