7323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери"
|
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів соціальної сфери |
|
5. Мета бюджетної програми Поліпшення надання населенню соціальних послуг
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
1517323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери |
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Забезпечення капітального ремонту об’єктів |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всього |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
|
№ з/п |
Пояснення |
|||||||||||
|
1 |
2 |
|||||||||||
|
1 |
Відхилення касових видатків відсутні |
|||||||||||
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|||||||||||
|
гривень |
|
|||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Капітальний ремонт об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа |
кв. м |
Розрахунково (Горохівський психоневрологічний інтернат) |
0 |
79,1 |
79,1 |
0 |
79,1 |
79,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
плановий обсяг капітального ремонту об’єктів |
кв. м |
розрахунково (8 тис.грн./ 20,5 тис. грн. за кв м) |
0 |
0,4 |
0,4 |
0 |
0,4 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати |
одиниці |
звітність установ |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на капремонт одного об’єкта |
тис. грн. |
розрахунково 8/1 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта |
тис. грн. |
розрахунково (1621 тис.грн./ 79,1 кв м) |
0 |
20,5 |
20,5 |
0 |
20,5 |
20,5 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень готовності об’єктів капремонту |
% |
Розрахунково |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком |
% |
Розрахунково 1/х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
|
|
Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком |
% |
Розрахунково |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
0 |
х |
х |
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Відхилення показників відсутні |
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
|
Оплачено технічний паспорт на об’єкт « Капітальний ремонт частини головного корпусу між осями 3-4, В-Д Горохівського психоневрологічного інтернату м.Горохів, вул Паркова,22 (коригування)» |
- Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
|
Програма виконана у повному обсязі |
______________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
|
|
|||
|
Керівник установи – |
______________________ |
|
______Степан БІЛАН______________ |
|
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів |
______________________ |
|
Ольга СОЛОНІНА____________ |
_______________________________
Попередня