4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток установ та закладів соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання населенню соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517323   Будівництво установ та закладів соціальної сфери

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

2250000

2250000

0

2224256,11

2224256,11

0

-25743,89

-25743,89

Всього

0

2250000

2250000

0

2224256,11

2224256,11

0

-25743,89

-25743,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Здійснювався капітальний ремонт 2 об’єктів: Горохівського психоневрологічного інтернату (роботи на об’єкті завершено, готуються документи в ДІАМ на отримання декларації про готовність, економія коштів місцевого бюджету у сумі 25013,85 грн у наслідок проведення тендерних процедур), термореновація Луцького геріатричного пансіонату (економія коштів місцевих бюджетів у сумі 730,04 грн, об’єкт не завершено, потребує фінансування у 2022році )

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Капітальний ремонт об’єктів

1

затрат

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (Горохівський психоневрологічний інтернат, Луцький геріатричний пансіонат)

0

2020,1

2020,1

0

2020,1

2020,1

0

0

0

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (2250 тис.грн./  2,8 тис. грн. за кв м)

0

804

804

0

794

794

0

-90

-90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із зменшенням касових видатків зменшено розрахунковий обсяг планового обсягу капремонту

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

2

2

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  2250/2

0

1125

1125

0

1112,128

1112,128

0

-12,872

-12,872

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (5696,787 тис.грн./  2020,1 кв м)

0

2,8

2,8

0

2,8

2,8

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із зменшенням касових видатків зменшено розрахунковий обсяг середніх витрат на капремонт одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково

0

71

71

0

71

71

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників, необхідно продовжити роботу із фінансування завершення термореновації Луцького геріатричного пансіонату

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)