4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Розвиток  фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, поліпшення доступу населення до якісних спортивних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

1517325        Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення будівництва об’єктів

0

2728000

2728000

0

1042265,01

1042265,01

0

-1685734,99

-1685734,99

2

Забезпечення реконструкції

0

59739

59739

0

30000

30000

0

-29739

-29739

3

Забезпечення капітального ремонту

0

10000

10000

0

5000

5000

0

-5000

-5000

4

Забезпечення введення в експлуатацію об’єктів (оплата сертифікату)

11960,4

0

11960,4

11960,0

0

11960,0

-0,4

0

-0,4

Усього

11960,4

2797739,0

2809699,4

11960,0

1077265,01

1089225,01

-0,4

-1720473,99

-1720474,39

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Не оплачений ескізний проект з будівництва льодової арени в м. Луцьку (5000 грн) через відсутність акту виконаних робіт (ескізний проект не розроблявся). Також отримано економію коштів (5000 грн) за розроблення ескізного проекту з будівництва спортивного комплексу Любешівської ДЮСШ.

Проведені касові видатки по об’єкту «Будівництво мультифункціонального спортивного комплексу бази відпочинку «Гарт» на озері Світязь» у сумі 1024265,01 грн , має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства, у сумі 1117228,47 гривень. Не проведення касових видатків на суму 558506,52 грн  пов’язано із неподанням актів виконаних робіт підрядником (ТОВ «Волиньекобуд»).

2

Не оплачені ескізні проекти з реконструкції спортивного стадіону в с. Забороль  та спортивного сектору Гущанського ліцею (відповідно  10000 грн та 2000 грн) через відсутність актів виконаних робіт (ескізні проекти не розроблялись). Крім того,  отримано економію коштів у розмірі 17739 грн за розроблені чотири проекти

3

Отримана економія коштів у сумі 5000 грн за ескізний проект з капремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ імені Євгена Кондратовича в м. Ковель.

4

Оплата сертифікату у сумі 11960 грн. Економія коштів у сумі 40 коп.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво об’єктів

1

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (споркомплекс Любешівської ДЮСШ, льодова арена  в м.Луцьк, «Гарт», Рожище (техпаспорт)

0

6867,850

6867,850

0

3367,85

3367,85

0

-3500

-3500

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково (2728 тис.грн./47,6 тис. грн. за кв м)

0

57,3

57,3

0

21,9

21,9

0

-35,4

-35,4

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються побудувати

одиниці

звітність установ

0

4

4

0

3

3

0

-1

-1

3

ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 2728/4

0

682

682

0

521

521

0

-161

-161

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (326826 тис.грн./  6867,850 кв м)

0

47,6

47,6

0

47,6

47,6

0

0

0

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

7,4

7,4

0

3,3

3,3

0

-4,1

-4,1

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 3/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

2

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (стадіон Колос смт Любешів, ДЮСШ в м. Луцьк, ДЮСШ плавання м. Луцьк, ДЮСШ по вул Глушець в м. Луцьк, трибуни в с. Забороль, спортсектор в с. Гуща )

0

20135,1

20135,1

0

8000

8000

0

-12135,1

-12135,1

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (59,739 тис.грн./ 16,7 тис. грн. за кв м)

0

3,6

3,6

0

1,8

1,8

0

-1,8

-1,8

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

6

6

0

4

4

0

-2

-2

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 59,739/6

0

9,9565

9,9565

0

7,5

7,5

0

-2,4565

-2,4565

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (336404,81тис.грн./  20135,1 кв м)

0

16,7

16,7

0

16,7

16,7

0

0

0

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

0,02

0,02

0

0,02

0,02

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів реконструкції  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 4/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

3

Капітальний ремонт об’єктів

1

затрат

обсяг капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (ДЮСШ імені Кондратовича, м. Ковель )

0

2000

2000

0

2000

2000

0

0

0

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (10 тис.грн./ 37,3тис. грн. за кв м)

0

0,3

0,3

0

0,13

0,13

0

-0,17

-0,17

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

3

ефективності

Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 10/1

0

10

10

0

5

5

0

-5

-5

Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (149000 тис.грн./  2000 кв м)

0

74,5

74,5

0

74,5

74,5

0

0

0

4

якості

Рівень готовності об’єктів капітального ремонту

%

Розрахунково

0

0,01

0,01

0

0,01

0,01

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

4

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв метрів

проектна документація (ДЮСШ в м. Рожище)

2960,3

0

2960,3

2960,3

0

2960,3

0

0

0

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

Звітність установи

1

0

1

1

0

1

0

0

0

ефективності

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Звітність установи (11960,4/1)

11960,4

0

11960,4

11960

0

11960

-0,4

0

-0,4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

сертифікат

100

0

100

100

0

100

0

0

0

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Будівництво об’єктів

1

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Не здійснено касових видатків з будівництва льодової арени в м. Луцьку, тому обсяг будівництва зменшено на площу цього об’єкта (3500 кв м)

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

Касові видатки на 1685734,99 грн менше ніж заплановано, тому плановий обсяг будівництва на 35,4кв.м. менший ніж запланований

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються побудувати

одиниці

Не здійснено касових видатків з будівництва льодової арени в м. Луцьку, тому кількість об’єктів, які планувались побудувати  на 1 одиницю менша

3

ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

Касові видатки на 1685734,99 грн менше ніж заплановано, тому середні витрати на будівництво одного об’єкта  на 161 тис грн. менші ніж заплановано

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розбіжності відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

У зв’язку із тим, що здійснено касових видатків з будівництва на -1685734,99 грн менше ніж заплановано, то рівень готовності об’єктів на 4,1 % менше ніж заплановано

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

2

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Оскільки не оплачені ескізні проекти з реконструкції спортивного стадіону в с. Забороль  та спортивного сектору Гущанського ліцею (площа  10082,6 кв.м. та 2052,5 кв м) обсяг реконструкції зменшився на 12135,1 кв м

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

Оскільки касові видатки зменшились на 29739 грн, відповідно плановий обсяг реконструкції зменшений на 1,8 кв м

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

Не здійснювались роботи на 2 об’єктах (реконструкції спортивного стадіону в с. Забороль  та спортивного сектору Гущанського ліцею)

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

Оскільки касові видатки зменшились на 29739 грн, відповідно середні витрати на реконструкцію одного об’єкта  зменшено на 2,4565 тис грн

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

розбіжності відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

розбіжності відсутні

Динаміка кількості об’єктів реконструкції  порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

3

Капітальний ремонт об’єктів

1

затрат

обсяг капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв. м

розбіжності відсутні

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

Оскільки касові видатки на 5000 грн менші ніж заплановано, відповідно плановий обсяг капремонту менший на 0,17 кв м ніж заплановано

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

розбіжності відсутні

3

ефективності

Середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта

тис. грн.

Оскільки касові видатки на 5000 грн менші ніж заплановано, відповідно середні витрати на капремонт одного об’єкта  менший на 5000 грн  ніж заплановано

Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об’єкта

тис. грн.

розбіжності відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів капітального ремонту

%

розбіжності відсутні

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

4

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв метрів

розбіжності відсутні

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

розбіжності відсутні

ефективності

Середні витрати на оплату сертифікату

грн.

Касові видатки склали 11960 грн (отримано економію коштів у сумі 40 коп, ), середні витрати на оплату сертифікату склав 11960 грн проти 11960,4 грн

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

розбіжності відсутні

Здійснено продовження будівництва об’єкту «Будівництво мультифункціонального спортивного комплексу бази відпочинку «Гарт» на озері Світязь» . Однак, має місце кредиторська заборгованість в органах казначейства на суму 1117228,47 грн . Оплачено сертифікат готовності об’єкта до експлуатації та технічний паспорт на будівництво спортмайданчика на території  ДЮСШ в м. Рожище. Виготовлено та оплачено ескізні проекти на шість об’єктів.

Програма в основному виконана .

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)