4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, поліпшення доступу населення до якісних спортивних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517325        Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення будівництва об’єктів

0

915000

915000

0

0

0

0

-915000

-915000

2

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

50000

50000

0

0

0

0

-50000

-50000

 3

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

10000

10000

0

0

0

0

-10000

-10000

0

975000

975000

-975000

-975000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Передбачалось здійснити будівництво спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ (900 тис грн) та розпочати тендерні процедури з будівництва спорткомплексу Любешівської ДЮСШ (15 тис грн). Однак, тендери не були проведені у зв’язку із невиділенням коштів ДФРР на будівництво спортзалу в смт Луків та у звязку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

Передбачалось здійснити тендерні процедури з реконструкції 4 об’єктів, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

Передбачалось здійснити тендерні процедури з капремонту 1 об’єкту, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво об’єктів

1

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Дані ПКД (спортзал  в с. Луків), орієнтовний розрахунок (смт Любешів)

0

1785,1

1785,1

0

1785,1

1785,1

0

0

0

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково (915 тис.грн./53,8 тис. грн. за кв м)

0

17

17

0

0

0

0

-17

-17

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Передбачалось здійснити будівництво спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ (900 тис грн) та розпочати тендерні процедури з будівництва спорткомплексу Любешівської ДЮСШ (15 тис грн). Однак, тендери не були проведені у зв’язку із невиділенням коштів ДФРР на будівництво спортзалу в смт Луків та у звязку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються побудувати

одиниці

звітність установ

0

2

2

0

0

0

0

2

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із непроведенням тендерів не здійснювались касові видатки 

3

ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  915/2

0

457,5

457,5

0

0

0

0

-457,5

-457,5

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (96027,998 тис.грн./  1785,1 кв м)

0

53,8

53,8

0

53,8

53,8

0

0

0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із непроведенням тендерів не здійснювались касові видатки  та відсутні  розрахунковий показник середніх витрат на будівнцитво одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково (оголошення тендеру)

0

5

5

0

0

0

0

-5

-5

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/х

0

х

х

0

0

0

0

х

х

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

0

0

0

х

х

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із непроведенням тендерів не здійснювались касові видатки, відсутній рівень готовності 

2

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Орієнтовний  розрахунок (стадіон «Колос»  смт Любешів, ДЮСШ на вул Шевченка в м. Луцьку, ДЮСШ на Глушець у м. Луцьку, ДЮСШ на Грушевського в м. Луцьку)

0

4000

4000

0

4000

4000

0

0

0

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (50 тис.грн./37,33 тис. грн. за кв м)

0

1,3

1,3

0

0

0

0

-1,3

-1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

4

4

0

0

0

0

-4

-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням тендерів через  невизначення уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року не здійснювались касові видатки .

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  30/2

0

15

15

0

0

0

0

-15

-15

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (298100 тис.грн./  8000 кв м)

0

37,3

37,3

0

37,3

37,3

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник середніх витрат реконструкції одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково (оголошення тендеру)

0

0,02

0,02

0

0

0

0

-0,02

-0,02

Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із не здійсненням касових видатків відсутній розрахунковий показник рівня готовності

3

Капітальний ремонт об’єктів

1

затрат

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Орієнтовний  розрахунок (ДСШ в м. Ковелі)

0

2000

2000

0

2000

2000

0

0

0

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (10 тис.грн./ 74,5 тис. грн. за кв м)

0

0,134

0,134

0

0

0

0

-0,134

-0,134

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Передбачалось здійснити тендерні процедури з капремонту 1 об’єкту, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Передбачалось здійснити тендерні процедури з капремонту 1 об’єкту, однак, тендери не були проведені у зв’язку із невизначенням уповноваженої особи з проведення публічних закупівель у кінці 2021 року.

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  10/1

0

10

10

0

0

0

0

-10

-10

Середні витрати на 1 кв.м. капремонт об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (149 тис.грн./  2000 кв м)

0

74,5

74,5

0

74,5

74,5

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням касових видатків відсутній розрахунковий показник середніх витрат на капремонт одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково (оголошення тендеру)

0

0,02

0,02

0

0

0

0

-0,02

-0,02

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв’язку із непроведенням касових видатків відсутній розрахунковий показник рівня готовності  капремонту

Аналіз стану виконання результативних показників. Не досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників, необхідно продовжити роботу із будівництва, реконструкції та капремонту об’єкта

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми не виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)