4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація комплексу заходів у сфері відродження культурної спадщини

 2

створення ефективних і сприятливих умов збереження і подальшого розвитку пам’яток архітектури Олики

3

 створення умов для поліпшення туристичної привабливості селища через його історико-культурну спадщину, розвитку туристичної інфраструктури та формування позитивного іміджу регіону, забезпечення економічного та культурного розвитку селища.

5. Мета бюджетної програми
Збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

    1517340    Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення реставрації, ремонту на пристосування пам’ятки архітектури національного значення – замку Радзивилів, 17 ст. в смт Олика (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

0

850000

850000

0

49690,8

49690,8

0

-800309,2

-800309,2

Усього

0

850000

850000

0

49690,8

49690,8

0

-800309,2

-800309,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Оплачені кошти з проведення експертизи екскізного проекту. Проектна документація не розроблена у 2021 році.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від  12.02.2020 № 28/8 

0 

850000

850000

0

49690,8

49690,8

0

-800309,2

-800309,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Забезпечення реставрації, ремонту та пристосування(у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

затрат

Загальна площа поверхів замку

кв. м

Ескізний проект

0

8401,17

8401,17

0

8401,17

8401,17

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реставрувати, відремонтувати

одиниць

Звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Кількість розробленої проектно- кошторисної документації

одиниць

Звітність установ

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Оплачені кошти з проведення експертизи екскізного проекту. Проектна документація не розроблена у 2021 році.

ефективності

Середні витрати на реконструкцію  одного об’єкта ( у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації)

тис. грн.

розрахунково    (850/1)

0

850

850

0

50

50

0

-800

-800

Середні витрати на 1 кв.м. реставрації, ремонту об’єкта

Тис. грн.

розрахунково 850 тис грн /8401,17 кв м

0

0,10

0,10

0

0,06

0,06

0

-004

-004

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Оплачені кошти з проведення експертизи екскізного проекту. Проектна документація не розроблена у 2021 році

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

0,20

0,20

0

0,1

0,1

0

-0,1

-0,1

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилень не має

Аналіз стану виконання результативних показників. програма потребує продовження у наступному році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)