4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають   стратегічним цілям регіональної стратегії розвитку згідно із планом заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

1517361   Співфінансування  інвестиційних проектів, що  реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення введення в експлуатацію об’єктів (оплата сертифікату)

26028,60

0

26028,60

26027,40

0

26027,40

-1,2

0

-1,2

Усього

26028,6

0

26028,6

26027,40

0

26027,40

-1,2

0

-1,2

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг будівництва та реконструкції  об'єктів, загальна площа

кв метрів

проектна документація (львівський політехнічний (187,530, білий сірий 2395,3 )

2582,830

0

2582,830

2582,830

0

2582,830

0

0

0

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

Звітність установи

3

0

3

3

0

3

0

0

0

ефективності

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Звітність установи (26028,6/3)

8676,2

8676,2

8675,8

0

8675,8

-1,2

0

-1,2

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

сертифікат

100

0

100

100

0

100

0

0

0

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг будівництва та реконструкції  об'єктів, загальна площа

кв метрів

розбіжності відсутні

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

розбіжності відсутні

ефективності

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Економія коштів

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

розбіжності відсутні

Здійснено оплату сертифікатів готовності до експлуатації 3 об’єктів (школа в с. Башлики – доплата у сумі 547,40 грн., Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району у сумі 13520 грн.,  «Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині - капітальний ремонт» у сумі 11960 гривень.

Програма  виконана .

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)