4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів

 2

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають  пріоритетам, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку

3

реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які пройшли конкурсний відбір та відповідають   стратегічним цілям регіональної стратегії розвитку згідно із планом заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517361   Співфінансування  інвестиційних проектів, що  реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

Забезпечення будівництва об’єктів   

0

10224000

10224000

0

8809434,23

8809434,23

0

-1414565,77

-1414565,77

2

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

2801000

2801000

0

1725676,77

1725676,77

0

-1075323,23

-1075323,23

3

Забезпечення реставрації об’єктів

0

855000

855000

0

784404,92

784404,92

0

-70595,08

-70595,08

3

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

2176000

2176000

0

2128996,15

2128996,15

0

-47003,85

-47003,85

4

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

34000

34000

32296,6

32296,6

-1703,40

0

-1703,40

Всього

34000

16056000

1609000

32296,6

13448512,07

13480808,67

-1703,40

-2607487,93

-2609191,33

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кошти співфінансування використані в обсязі 10 відсотків до обсягу використаних коштів ДФРР, як і передбачено вимогами постанови КМУ № 196 від 18.05.2015. Не використання коштів співфінансування:  з будівництва ЗОШ в с. Башлики у сумі 165365,37 грн (економія коштів місцевих бюджетів, об’єкт завершений будівництвом), спорткомплекс «Гарт»  у сумі 200000 грн ( економія коштів у зв’язку з проведенням тендеру), ЗОШ в с. Стобихівка у сумі 1049200,4 грн (економія коштів місцевих бюджетів).

 з реконструкції ЗОШ в с. Піща у  сумі 1075323,23 грн (об’єкт не завершено, не використано кошти ДФРР у сумі 7858007,41 грн ( низькі темпи будівельних робіт) ; реставрація Білий та Сірий будиночок у сумі 70595,08 (економія коштів, об’єкт завершений будівництвом), капітальний ремонт розбудова фізкультурної інфраструктури  у сумі 47403,85 грн грн., (об’єкт завершений , економія коштів у зв’язку із проведенням тендеру). Кошти за сертифікат оплачені по 3 об’єктах , як і було заплановано, економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Забезпечення будівництва об’єктів   

1

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Проектна документація

0

15266,5

15266,5

0

15266,5

15266,5

0 

 0

0 

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково (10224тис.грн./   17,3тис. грн.)

0

591

591

0

591

591

0

00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються збудувати

одиниці

звітність установ (школа в с. Башлики, стобихівка, спорт «гарт»

0

3

3

0

3

3

 0

 0

 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  10224 /3

0

3408

3408

0

3408

3408

0

0

0

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (264335,087 тис.грн./  15266,5 кв м)

0

17,3

17,3

0

17,3

17,3

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

29

29

0

28

28

0

-1

-1

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 3/5

0

60

60

0

60

60

0

0

0

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 10224 /6757,615

0

151

151

0

130

130

0

-21

-21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Не освоєння коштів з будівництва ЗОШ в с Піща призвело  до зменшення рівня готовності та обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком

2.

Забезпечення реконструкції об’єктів   

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Проектна документація

0

2235,91

2235,91

0

2235,91

2235,91

0

0

0

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (2801тис.грн./ 25   тис. грн. за 1 кв м)

0

112

112

0

69

69

0

-43

-43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення пояснюється зменшенням обсягу касових видатків по ЗОШ в с. Піща

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  2801/13

0

2801

2801

0

1726

1726

0

-          1075

-          1075

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (55429,262 тис.грн./  2235,91 кв м)

0

25

25

0

25

25

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

45

45

0

43

43

0

-2

-2

Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково1/4

0

25

25

0

25

25

0

0

0

Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2801/4651,37798

0

60

60

0

37

37

0

-23

-23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення загального обсягу касових видатків по ЗОШ в с. Піща призвело до зменшення готовності об’єктів та динаміки обсягу реконструкції у порівнянні з минулим роком. 

Реставрація об’єктів

затрат

обсяг реставрації об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (будинок косачів)

0

187,53

187,53

0

187,53

187,53

0

0

0

плановий обсяг реставрації

кв. м

розрахунково (855 тис.грн./ 58,924 тис. грн.)

0

15

15

0

13,3

13,3

0

-1,7

-1,70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення пояснюється економією коштів місцевих бюджетів.

продукту

Кількість об’єктів, які реставрувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відсутні

ефективності

Середні витрати на реставрацію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 855 /1

0

855

855

0

784

784

0

-71

-71

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (11049,986 тис.грн./  187,53 кв м)

0

58,924

58,924

0

58,924

58,924

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення загального обсягу касових видатків призвело до зменшення середніх витрат на реставрацію 

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково 855/11049,986

0

8

8

0

0

7

7

0

0

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

0

х

х

х

х

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

0

х

х

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Зменшення загального обсягу касових видатків призвело до зменшення рівня рентабельності, однак із врахуванням коштів ДФРР об’єкт завершений будівництвом. 

3.

Забезпечення капітального ремонту об’єктів   

1

затрат

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (спортзал Луцький ТУ)

0

2395,3

2395,3

0

2395,3

2395,3

0

0

0

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів

кв. м

розрахунково 2176тис.грн./  8,2 тис. грн. за кв м)

0

265

265

0

260

260

0

-5

-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення обсягу касових видатків призвело до зменшення планового обсягу капремонту. Разом з цим, враховуючи кошти ДФРР капітальний ремонт об’єкта завершено.

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відсутні

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково  2176/1

0

2176

2176

0

2129

2129

0

-47

-47

Середні витрати на 1 кв.м. капремонту об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (19668,240 тис.грн./  2395,3 кв м)

0

8,2

8,2

0

8,2

8,2

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення обсягу касових видатків призвело до зменшення середніх витрат капремонту. Разом з цим, враховуючи кошти ДФРР капітальний ремонт об’єкта завершено..

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково (2176/19668,240)

0

11

11

0

11

11

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/1

0

100

100

0

100

100

0

0

0

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 2176/74,4

0

2925

2925

0

2862

2862

0

-63

-63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Капітальний ремонт об’єкта завершено. Отримано сертифікат про готовність об’єкта. Отримано економію коштів.

4.

Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів)

затрат

обсяг реконструкції  об'єктів, загальна площа

кв метрів

проектна документація

11753,97

0

11753,97

11753,97

0

11753,97

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. відхилення відсутні

продукту

Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію)

одиниці

звітність установ

3

0

3

3

0

3

-0

0

-0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В ідхилення відсутні

ефективності

Середні витрати на оплата сертифікату

грн.

Звітність установи (34000/3)

11333

0

11333

10765,5

0

10765,5

-567,5

0

-567,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Отримано економію бюджетних коштів у сумі 567,5  грн

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Декларація, сертифікат

100

0

100

100

0

100

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. В основному досягнуті заплановані результати  .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)