4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток соціально-економічний розвиток окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних програм і проектів , що мають на меті соціально-економічний розвиток територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1 

1517363   реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення будівництва об’єктів

0

4742701,07

4742701,07

0

3326399,27

3326399,27

0

-1416301,8

-1416301,8

2

Забезпечення капітального ремонту об’єктів

0

190000,0

190000,0

0

158048,23

158048,23

0

-31951,77

-31951,77

ВСЬОГО

0

4932701,07

4932701,07

0

3484447,50

3484447,50

0

-1448253,57

-1448253,57

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Передбачалось здійснити будівництво спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ (залишок субвенції 137,673 тис грн),  однак, тендер не був проведений у зв’язку із невиділенням коштів ДФРР на будівництво спортзалу в смт Луків.  Не використані кошти у сумі 1006,96054 тис грн з будівництва адмінбудівлі стадіону в смт Люблинець у зв’язку із необхідністю коригування проектної документації. Освоєні усі виділені кошти на будівництво ЗОШ в с. Башлики, об’єкт завершено. Отримано економію коштів у сумі 271,66826 тис грн у зв’язку із проведенням тендерних процедур з будівництва спортмайданчика ДЮСШ в м. Рожище, об’єт завершено

Отримано економію коштів у сумі 31,95177 тис грн у зв’язку із проведенням тендерних процедур з капремонту Руденського психоневрологічного інтернату, об’єт завершено .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво об’єктів

1

затрат

обсяг будівництва об'єктів, загальна площа

кв. м

Проектна документація (спортмайданчик Луків, Люблинець, Рожище ДЮСШ, Бащлики)

0

12809,7

12809,7

0

12809,7

12809,7

0

0

0

плановий обсяг будівництва об’єктів

кв. м

розрахунково (4742,70107 тис.грн./9,89 тис.грн.за кв м)

0

480

480

0

336

336

0

-144

-144

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із непроведенням  касових видатків з будівництва спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ (залишок субвенції 137,673 тис грн),  зменшенням касових видатків з будівництва адмінбудівлі стадіону в смт Люблинець,  економією у зв’язку із проведенням тендерних процедур з будівництва спортмайданчика ДЮСШ в м. Рожище зменшено розрахунковий плановий обсяг будівництва

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються побудувати

одиниці

звітність установ

0

4

4

0

3

3

0

-1

-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із непроведенням тендерів з будівництва   спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ касові видатки здійснювались по 3 об’єктах

3

ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 4742,70107 /4

0

1185,675

1185,675

0

1108,8

1108,8

0

-76,875

-76,875

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (126706  тис.грн./ 12809,7 кв м)

0

9,89

9,89

0

9,89

9,89

0

0

0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із зменшенням касових видатків, пов’язаних із непроведенням касових видатків  з будівництва   спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ, зменшенням касових видатків з будівництва адмінбудівлі стадіону в смт Люблинець,  економією у зв’язку із проведенням тендерних процедур з будівництва спортмайданчика ДЮСШ в м. Рожище зменшено розрахунковий  обсяг середніх витрат на будівництво одного об’єкта

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

45

45

0

44

44

0

-1

-1

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 4/4

0

100

100

0

75

75

0

-25

-25

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 4742,70107   / 6 190, 56830

0

77

77

0

54

54

0

-23

-23

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв’язку із зменшенням касових видатків, пов’язаних із непроведенням касових видатків  з будівництва   спортивного залу КОЗ Луківської ЗОШ, зменшенням касових видатків з будівництва адмінбудівлі стадіону в смт Люблинець,  економією у зв’язку із проведенням тендерних процедур з будівництва спортмайданчика ДЮСШ в м. Рожище зменшено розрахунковий  рівень рентабельності, динаміка кількості об’єктів та обсягу будівництва

2

Капітальний ремонт об’єктів

1

затрат

обсяг капітального ремонту об'єктів, загальна площа

кв. м

Звітність установ (Рудненський інтернат)

0

150

150

0

150

150

0

0

0

плановий обсяг капремонту об’єктів

кв. м

розрахунково (190 тис.грн./1,27 тис.грн.за кв м)

0

150

150

0

124

124

0

-26

-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через економію коштів з капремонту Руденського психоневрологічного диспансеру (об’єкт завершено) зменшено розрахунковий обсяг реконструкції

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються відремонтувати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 190 /1

0

190

190

0

158

158

0

-32

-32

Середні витрати на 1 кв.м. капремонт об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (190  тис.грн./ 150 кв м)

0

1,27

1,27

0

1,27

1,27

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через економію коштів з капремонту Руденського психоневрологічного диспансеру (об’єкт завершено) зменшено розрахунковий обсяг середніх витрат одного об’єкта капремонту

4

якості

Рівень готовності об’єктів капремонту

%

Розрахунково

0

100

100

0

100

100

0

0

0

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 190/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто  прогнозованого рівня результативності показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники бюджетної програми не виконані.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

______________________
(підпис)

Андрій САЗОНОВ________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

______________________
(підпис)

Юлія ПОДЧАСОВА___________________
(ініціали/ініціал, прізвище)