7365 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту"
|
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021____ рік
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
розвиток сфери охорони здоров'я та створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я |
|
2 |
протидії соціально небезпечним захворюванням |
|
3 |
забезпечення надання кваліфікованої медико-санітарної допомоги, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я |
|
5. Мета бюджетної програми |
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
1517365 Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» |
|
|
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
гривень |
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів) |
193782 |
0 |
193782 |
180021 |
0 |
180021 |
-13761 |
0 |
-13761 |
|
Усього |
|
193782 |
0 |
193782 |
180021 |
0 |
180021 |
-13761 |
0 |
-13761 |
|
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Завершено будівництво усіх об’єктів. Отримано економію коштів у сумі 13761 грн у зв’язку із тим, що оплату за сертифікат амбулаторії в с. Луків не потрібно здійснювати, оскільки по ній клас наслідків СС1 |
||||||||||
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
гривень |
|
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||
|
1 |
Забезпечення введення об’єктів в експлуатацію (оплата сертифікатів) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа (амбулаторії в с. Зміїнець, Зелена, м. ковель пр Відродження, ковель перемоги, Благодатне, Воєгоща, Полиці, Цумань, Олика, Турійськ, Купичів, Луків, Привітне, Риковичі, Чаруків, Скобелка, цир) |
кв метрів |
проектно-кошторисна документація |
6673,3 |
0 |
6673,3 |
6673,3 |
0 |
6673,3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На усіх 24 об’єктах завершені роботи |
|||||||||||
|
|
продукту |
|||||||||||
|
|
Кількість збудованих об’єктів (введених в експлуатацію) |
одиниці |
звітність установ |
17 |
0 |
17 |
17 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. На усіх 17 об’єктах завершені роботи |
|||||||||||
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на оплата сертифікату |
|
Звітність установ |
11399 |
0 |
11399 |
10589 |
0 |
10589 |
-810 |
0 |
-810 |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Роботи на усіх 17 об’єктах завершені. Отримання 16 сертифікатів за класом наслідків СС2. По амбулаторії в с. Лукові, де клас наслідків СС1, сертифікат не потрібний. |
|||||||||||
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень готовності об’єктів будівництва |
% |
Звітність установ |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилень не має |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуто прогнозованого рівня результативності показників |
||||||||||||
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. ____________ |
|||
|
Директор департаменту |
______________________ |
|
Андрій САЗОНОВ________________ |
|
Головний бухгалтер |
______________________ |
|
Юлія ПОДЧАСОВА___________________ |
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}
Попередня