1.

28 00000

(код)

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

38740786

(код ЄДРПОУ)

2.

28 10000

(код)

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

38740786

(код ЄДРПОУ)

3.

28 18340

(код)

0540

     (КФКВК)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

03100000000

( код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  357 000 гривень, у тому числі загального фонду 0,00  гривень та спеціального фонду 357 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”;

Регіональна екологічна програми  “Екологія  2016  –  2022”, затверджена рішенням обласної ради від 10.02.2016 № 2/27 (зі змінами та доповненнями)”;

Рішення Волинської обласної ради від 11 лютого 2021 року № 4/14 “Про обласний бюджет на 2021 рік”

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 1.

Забезпечення екологічної політики щодо охорони навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми

 Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного  розвитку виробничого комплексу

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

1. 

Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення 

2. 

Розробка (упорядкування) проєктів створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду

3.

Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області

4.

Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством

9. Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                           гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 1

2

3 

4 

 5

 1.

Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення 

-

88 000

88 000

2.

Розробка (упорядкування) проєктів створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду

30 000

30 000

3.

Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області

-

190 000

190 000

4.

Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством

-

49 000

49 000

Всього:

-

357 000

357 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                  

                                                                                                                                                                                                                                          гривень                           

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3 

 4

 5

1.

Регіональна екологічна програма “Екологія 2016-2022”

-

357 000

357 000

Усього

-

357 000

357 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

   5

6

7

Завдання 1

Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення 

1

затрат

Обсяг видатків

        грн.

Рішення Волинської обласної ради “Про обласний бюджет на 2021 рік” Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік

88 000

88 000

2

продукту

Кількість угод з видавництвами, студіями тощо

од.

План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік, договори

2

2

Кількість  виготовленої  презентаційної поліграфічної продукції на екологічну тематику (буклети, брошури, банери тощо)

од.

План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік

220

220

3

ефективності

Середній обсяг витрат на виготовлення одиниці продукції на екологічну тематику

грн.

Розрахункові показники

400

400

4

якості

Темпи зростання кількості видань порівняно з попереднім роком

%

Звітні дані

5

5

1

затрат

Обсяг видатків

грн.

Рішення Волинської обласної ради “Про обласний бюджет на 2020 рік” Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік

30 000

30 000

2

продукту

Кількість проведених наукових досліджень щодо створення, реконструкції та утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду області

од.

План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік, договори

1

1

3

ефективності

Середній обсяг витрат на проведення одного наукового дослідження   щодо створення, реконструкції та утримання територій та  об’єктів природно-заповідного фонду області

 грн.

Звітні дані

30 000

30 000

4

якості

Темпи зростання обсягу витрат на виконання одного проєкту порівняно з попереднім роком

%

Звітні дані

5

5

Завдання 3

Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області

1

затрат

Обсяг видатків

грн.

Рішення Волинської обласної ради “Про обласний бюджет на 2021 рік” Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік

190 000

190 000

2

продукту

Кількість моніторингових досліджень

од.

План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік, договори

1

1

3

ефективності

Середній обсяг витрат на  

проведення досліджень

 грн.

Звітні дані

190 000

190 000

4

якості

Рівень проведення моніторингових досліджень

%

Звітні дані

100

100

Завдання 4

Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

   5

6

7

1

затрат

Обсяг видатків

грн.

Рішення Волинської обласної ради “Про обласний бюджет на 2021 рік” Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік

49 000

49 000

2

продукту

Кількість заходів

од.

План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2021 рік, договори

100

100

3

ефективності

Середній обсяг витрат на один захід

 грн.

Звітні дані

490

490

4

якості

Відсоток проведення заходів

%

Звітні дані

100

100

Начальник управління екології

та природних ресурсів Волинської

обласної державної адміністрації

  ____________

(підпис)

Валентин КУХАРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Волинської обласної державної

адміністрації   

 ____________

(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)