4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Підвищення рівня благоустрою 

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

1516030 Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації) 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Забезпечення проведення капітального ремонту

 0

10000 

10000 

 0

0 

 0

 0

-10000 

-10000 

Усього

 0

10000 

10000 

 0

0 

 0

 0

-10000 

-10000 

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Кошти в обсязі 10 тис грн. не використані, оскільки не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Капітальний ремонт об’єктів ( у т.ч. виготовлення проектної документації) 

1

затрат

обсяг  капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв м 

 орієнтовний розрахунок

0 

15000 

15000 

 0

0 

0 

 0

-15000 

 -15000

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів 

 кв м

розрахунково 10 тис грн. / 0,7 

 0

 14

 14

 0

 0

0 

 0

 -14

 -14

2

продукту

кількість об’єктів, які плануються відремонтувати 

 одиниць

 звітність установ

0 

2 

 2

 0

0 

0 

0 

 -2

 -2

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта 

тис грн 

 розрахунково 10/2

 0

 5

5 

 0

 0

0 

0 

-5 

 -5

Середні витрати на 1 кв м. капремонту об’єкта 

 тис грн

орієнтовний розрахунок  10 тис грн / 15 тис кв м 

 0

0,7 

0,7 

 0

0 

0 

 0

 -0,7

 -0,7

4

якості

рівень готовності об’єктів капремонту 

% 

 розрахунково

 0

0,1 

0,1 

 0

0 

 0

0 

-0,1 

-0,1 

Динаміка кількості об’єктів капремонту порівняно з попереднім роком 

% 

  розрахунково

 0

 х

х 

0

х 

х 

0

х 

 х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком 

%

 розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

Капітальний ремонт об’єктів (у т.ч. виготовлення проектної документації)

1

затрат

обсяг  капітального ремонту об’єктів, загальна площа

кв м 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому обсяг капітального ремонту об’єктів відсутній

плановий обсяг капітального ремонту об’єктів 

 кв м

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому плановий обсяг капітального ремонту об’єктів відсутній

2

продукту

кількість об’єктів, які плануються відремонтувати 

 одиниць

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту 2 об’єктів благоустрою населених пунктів («Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) частини території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки по вул. Глушець (поруч з атракціонами) в м.Луцьк Волинської області ( у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»  та «Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) частини території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки по вул. Глушець (поруч з ДЮСШ № 3) в м.Луцьк Волинської області  ( у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)»  у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків

3

ефективності

Середні витрати на капремонт одного об’єкта 

тис грн 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній обсяг середніх витрат на капремонту об’єкта одного об’єкта

Середні витрати на 1 кв м. капремонту об’єкта 

 тис грн

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у  зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній обсяг середніх витрат на 1 кв м. капремонту об’єкта 

4

якості

рівень готовності об’єктів капремонту 

% 

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів у зв’язку із відсутністю державної програми розвитку урбан-парків, тому кошти у сумі 10 тис грн. не освоєні та відсутній рівень готовності

Не здійснювалось розроблення ескізних проектів з капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів  у зв’язку із веденням військового стану в Україні та відсутністю державної програми з розвитку урбан-парків , тому кошти не освоєні.

Програма не виконана у  зв’язку із веденням військового стану в Україні та відсутністю державної програми з розвитку урбан-парків ,

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

______Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)