4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація інвестиційних проектів, що мають на меті розвиток інших об’єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення надання послуг , що надаються об’єктами комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

  1517330        Будівництво інших об’єктів комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення реконструкції об’єктів

0

10000

10000

0

0

0

0

-10000

-10000

Усього

0

10000

10000

0

0

0

0

-10000

-10000

№ з/п

Пояснення

1

2

1

Кошти в обсязі 10 тис грн. (передбачені як співфінансування на реконструкцію лікувального корпусу №4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня») не використані, оскільки не здійснювалось фінансування цього проекту за кошти ДФРР у зв’язку із перерозподілом коштів ДФРР на інші цілі через введення військового стану в Україні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Розрахунково (санаторій «Лісова пісня»)

0

1326

1326

0

0

0

0

-1326

-1326

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

розрахунково (10 тис.грн./   24,5 тис. грн. за кв м)

0

0,4

0,4

0

0

0

0

-0,4

-0,4

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

звітність установ

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

розрахунково 10/1

0

10

10

0

0

0

0

-10

-10

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

розрахунково  (32522,71 тис.грн./  1326 кв м)

0

24,5

24,5

0

24.5

24,5

0

0

0

4

Якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Розрахунково

0

0,03

0,03

0

0

0

0

-0,03

-0,03

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково 1/х

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1

Реконструкція об’єктів

1

затрат

обсяг реконструкції об'єктів, загальна площа

кв. м

Не здійснювались касові видатки, оскільки кошти ДФРР не були передбачені у державному бюджеті , тому обсяг реконструкції відсутній

плановий обсяг реконструкції об’єктів

кв. м

Не здійснювались касові видатки, оскільки кошти ДФРР не були передбачені у державному бюджеті , тому плановий обсяг реконструкції відсутній

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реконструювати

одиниці

Не здійснені касові видатки, оскільки кошти ДФРР не були передбачені у державному бюджеті , тому об’єкти відсутні

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта

тис. грн.

Не здійснені касові видатки, оскільки кошти ДФРР не були передбачені у державному бюджеті , тому середні витрати на реконструкцію одного об’єкта відсутні

Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції  об’єкта

тис. грн.

Розбіжності відсутні

4

Якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

Не здійснені касові видатки, оскільки кошти ДФРР не були передбачені у державному бюджеті , тому рівень готовності об’єктів  відсутній

Динаміка кількості об’єктів капремонту  порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

Динаміка обсягу капремонту порівняно з попереднім роком

%

показники не передбачались

По проекту з реконструкції лікувального корпусу №4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» не здійснювались касові видатки в обсязі 10000 грн. (передбачені як співфінансування), оскільки не здійснювалось фінансування за кошти ДФРР.

Програма не виконана у зв’язку із відсутністю фінансування ДФРР та веденням військового стану в Україні

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)