4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реалізація комплексу заходів щодо реставрації, ремонту на пристосування пам’ятки архітектури національного значення

5. Мета бюджетної програми

Збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

    1517340    Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1

Забезпечення реставрації, ремонту на пристосування пам’ятки архітектури національного значення – замку Радзивилів, 17 ст. в смт Олика (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

0

986472,0

986472,0

0

0

0

0

--986472,0

-986472,0

2

Реставраційно-ремонтні роботи «Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району

0

7800,0

7800,0

0

7800

7800

0

0

0

Усього

0

994272,0

994272,0

0

7800

7800

0

--986472,0

-986472,0

№ з/п

Пояснення

1

2

1

У зв’язку із не виготовленням проектним інститутом  проектно-кошторисної документації щодо забезпечення реставрації, ремонту на пристосування пам’ятки архітектури національного значення – замку Радзивилів, 17 ст. в смт Олика, касові видатки не здійснені.

2

відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Забезпечення реставрації, ремонту та пристосування (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

1

затрат

Загальна площа поверхів замку

кв. м

Ескізний проект

0

8401,17

8401,17

0

0

0

0

-8401,17

-8401,17

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реставрувати, відремонтувати

одиниць

Звітність установ

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1

Кількість розробленої проектно- кошторисної документації

одиниць

Звітність установ

0

1

1

0

0

0

0

-1

-1

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію  одного об’єкта ( у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації)

тис. грн.

розрахунково    (986,472/1)

0

986,472

986,472

0

0

0

0

-986,472

-986,472

Середні витрати на 1 кв.м. реставрації, ремонту об’єкта

Тис. грн.

розрахунково 986,472 тис грн /8401,17 кв м

0

0,12

0,12

0

0,12

0,12

0

0

0

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Розрахунково

0

0,20

0,2

0

0

0

0

-0,2

-0.2

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Розрахунково

0

х

х

0

х

х

0

х

х

2.

Реставраційно-ремонтні роботи «Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району (оплата технічного паспорту)

затрат

обсяг реставраційно-ремонтних  робіт на об'єкті, загальна площа

кв метрів

проектна документація («колодяжне»)

0

187,530

187,530

0

187,530

187,530

0

0

0

продукту

Кількість паспортів технічного стану

одиниці

Звітність установи

0

1

1

0

1

1

0

0

0

ефективності

Середні витрати на оплату технічного паспорту

грн.

Звітність установи (7800/1)

0

7800

7800

0

7800

7800

0

0

0

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

1.

Забезпечення реставрації, ремонту та пристосування (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)

1

затрат

Загальна площа поверхів замку

кв. м

Не розроблено проектним інститутом проектно-кошторисна документація, не здійснено касові видатки, тому показник загальної площі поверхів замку відсутній

2

продукту

Кількість об’єктів, які плануються реставрувати, відремонтувати

одиниць

Не розроблено проектним інститутом проектно-кошторисна документація, не здійснено касові видатки, тому показник кількості об’єктів , які плануються реставрувати відсутній

Кількість розробленої проектно- кошторисної документації

одиниць

Не розроблено проектним інститутом проектно-кошторисна документація, не здійснено касові видатки,  тому показник розробленої ПКД відсутній.

3

ефективності

Середні витрати на реконструкцію  одного об’єкта (у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації)

тис. грн.

Не розроблено проектним інститутом проектно-кошторисна документація, не здійснено касові видатки,  тому показник середніх витрат на реконструкцію одного об’єкта  відсутній.

Середні витрати на 1 кв.м. реставрації, ремонту об’єкта

Тис. грн.

Розбіжності відсутні

4

якості

Рівень готовності об’єктів будівництва

%

Не розроблено проектним інститутом проектно-кошторисна документація, не здійснено касові видатки,  тому показник рівня готовності об’єкта  відсутній

Динаміка кількості об’єктів будівництва  порівняно з попереднім роком

%

Показники не планувались

Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком

%

Показники не планувались

2.

Реставраційно-ремонтні роботи «Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району (оплата технічного паспорту)

затрат

обсяг реставраційно-ремонтних  робіт на об'єкті, загальна площа

кв метрів

Розбіжності відсутні

продукту

Кількість паспортів технічного стану

одиниці

Розбіжності відсутні

ефективності

Середні витрати на оплату технічного паспорту

грн.

Розбіжності відсутні

Здійснено виготовлення технічного паспорту на об’єкт «Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району, проведено його оплату.

Програма в частині виготовлення технічного паспорту на об’єкт «Пам’ятка культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» (охоронний номер 030012-Н) с. Колодяжне Ковельського району виконана . У частині виготовлення проектно-кошторисної документації  щодо забезпечення реставрації, ремонту на пристосування пам’ятки архітектури національного значення – замку Радзивилів, 17 ст. в смт Олика- не виконана через неподання проектним інститутом розробленої ПКД.

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

______Степан БІЛАН______________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга СОЛОНІНА____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)