4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства; підготовка і організація виконання регіональних програм розбудови дорожньої мережі; вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення дорожньої галузі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Проведення поточного ремонту доріг

100 000,00

-

100 000,00

0

0

-100 000

-100 000

Усього

100 000,00

-

100 000,00

0

0

-100 000

-100 000

№ з/п

Пояснення

1

2

1

22 грудня 2021 року  було оголошено про проведення  закупівлі  та 07.01.2022 року  було автоматично відмінено по тій причині – (подання для участі  одного учасника, а необхідно не  менше двох тендерних пропозицій).

У зв’язку з введенням  воєнного стану та  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів, проєктно-кошторисна документація на поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 031243 /М-19/-Старостине-Прохід на ділянці від км 1+040 - км 1+500  потребує коригування, тому кошти не освоювались

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 -

 -

- 

 -

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

Завдання 1

Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

затрат

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

розрахунково

153 491,4

0

153 491,4

153 491,4

0

153 491,4

0

0

0

продукту

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт

тис.кв.м

розрахунково

0,1

0

0,1

0,0

0

0,0

-0,1

0

-0,1

ефективності

середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

розрахунково

1,302

0

1,302

0

0

0

-1,302

0

-1,302

якості

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунково

6

0

6

0

0

0

-6

0

-6

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1

2

3

4

Завдання 1

Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

затрат

площа вулично-дорожньої мережі, всього

тис.кв.м

відхилення відсутні

продукту

площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт

тис.кв.м

Проект не реалізовувався по причині введення  воєнного стану,  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів, та необхідності коригування ПКД

ефективності

середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

тис.грн

Проект не реалізовувався по причині введення  воєнного стану,  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів, та необхідності коригування ПКД

якості

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

Проект не реалізовувався по причині введення  воєнного стану,  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів, та необхідності коригування ПКД

Проект не реалізовувався по причині введення  воєнного стану,  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів та необхідності коригування ПКД

Проект не реалізовувався по причині введення  воєнного стану,  значного здорожчання  матеріально-технічних ресурсів, та необхідності коригування ПКД

Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Степан Білан________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

Ольга Солоніна____________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)